為評(píng)價(jià)我院質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施情況的充分性、適宜性、有效性，按照管理體系規(guī)定及《2015年內(nèi)審計(jì)劃》的安排，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)研究決定，于7月20日—24日組織進(jìn)行2015年QES管理體系內(nèi)部審核工作。
本次內(nèi)審由分管院長、管代曹先玉任審核組組長，技質(zhì)辦（信息中心）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，抽調(diào)了院內(nèi)具有審核員資格的各科室專業(yè)技術(shù)骨干為內(nèi)審員，組成四個(gè)內(nèi)審小組，分別對(duì)我院QES管理體系覆蓋的勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、外加劑生產(chǎn)、職能管理后勤等13個(gè)部門、單位的崗位、設(shè)施以及活動(dòng)進(jìn)行了集中審核，其中測(cè)繪中心外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，于6月16日進(jìn)行了先期審核。
內(nèi)審前期，為了更好的把握審核重點(diǎn)、確保審核質(zhì)量，曹院長組織召開了內(nèi)審小組成員會(huì)議，共同探討了目前我院的管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量等情況，對(duì)本次內(nèi)審提出來“從嚴(yán)、從細(xì)”要求；同時(shí)強(qiáng)調(diào)，這也是貫徹落實(shí)院黨委關(guān)于“六化”管理的具體體現(xiàn)。
7月20日上午，召開了內(nèi)審首次會(huì)議，主任工程師職務(wù)以上人員參加了會(huì)議。會(huì)上，曹院長闡述了本次內(nèi)審的目的、范圍和依據(jù)，以及審核方法，要求各部門、單位要高度重視、認(rèn)真對(duì)待。
7月20—23日，4個(gè)審核小組深入體系覆蓋的部門，根據(jù)體系文件對(duì)各部門、單位的工作要求，采用仔細(xì)審閱相關(guān)資料、詢問有關(guān)人員等方式，對(duì)各部門、單位執(zhí)行體系文件的情況、制度落實(shí)情況和實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)問題后采取的糾正預(yù)防措施等進(jìn)行了全面的審核。走訪101人，抽查內(nèi)外項(xiàng)目總計(jì)28個(gè)。
通過內(nèi)審表明，各部門、單位能按照體系文件規(guī)定的要求認(rèn)真履行部門職責(zé)，積極進(jìn)行貫標(biāo)培訓(xùn)，能夠按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及體系文件的要求實(shí)施生產(chǎn)過程控制，工作過程記錄齊全、有序、規(guī)范，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目有跟蹤、有落實(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；全院職工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)有了較大提高，能夠?qū)χ匾h(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并按照制定的預(yù)防措施實(shí)施管控。
通過內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了各部門、單位存在的許多問題；共開出觀察項(xiàng)10項(xiàng)，涉及質(zhì)量管理方面9項(xiàng)，環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面1項(xiàng)。
7月24日上午，內(nèi)審組與院領(lǐng)導(dǎo)層就內(nèi)審情況進(jìn)行了溝通交流。管代曹先玉副院長作為審核組組長，就本次內(nèi)審情況向院領(lǐng)導(dǎo)層做了總結(jié)匯報(bào)，主要從各部門、單位做的比較好的方面和存在的問題進(jìn)行了詳細(xì)闡述。在聽取內(nèi)審組匯報(bào)后，各分管業(yè)務(wù)的院領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合自身分管的部門、單位，就內(nèi)審組提出的問題及開出的觀察項(xiàng)發(fā)表了各自的意見。院長高峰做了總結(jié)講話，對(duì)本次內(nèi)審工作給予了充分肯定，對(duì)內(nèi)審組一周的辛苦工作和付出表示感謝。高院長指出，此次內(nèi)審提出從嚴(yán)審查的要求，目的是多發(fā)現(xiàn)存在的問題，找出解決的辦法，確保我院管理體系的正常運(yùn)行，保證外部審查的順利通過。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題有的是以前的老問題，主要是責(zé)任心不夠、態(tài)度不端正造成的，要引起各部門、單位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。要求廣大干部職工要嚴(yán)格按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求來做，講規(guī)矩，守紀(jì)律，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，不斷提高管理水平，保障管理體系正常運(yùn)行。
7月24日上午，召開了內(nèi)審末次會(huì)議。各部門、單位專業(yè)組長以上人員參加了會(huì)議。曹先玉副院長在會(huì)上對(duì)內(nèi)審情況進(jìn)行了全面報(bào)告，要求各部門、單位認(rèn)真對(duì)待本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)開出的觀察項(xiàng)，制定糾正預(yù)防措施，提出整改意見。按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求進(jìn)行閉合，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，保證環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足法律法規(guī)的要求，保持我院QES管理體系正常有效運(yùn)行。曹院長最后強(qiáng)調(diào)，因內(nèi)審是抽查，希望有關(guān)部門、單位認(rèn)真對(duì)待本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)整改，舉一反三，全面清查，確保此次問題不再發(fā)生。
